昆明医科大学附属口腔医院2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-15
昆明医科大学附属口腔医院2019年部门预算
编制说明  

一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:部分供给单位1个;截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制107人,其中:事业编制107人。在职实有83人,其中:财政部分供养83人。
离退休人员20人,其中:退休20人。
 
二、预算单位收入情况  
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入16,209.48万元,其中:一般公共预算593.96万元,事业收入15,615.52万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入593.96万元,其中:本年收入593.96万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款593.96万元(本级财力593.96万元)。
三、预算单位支出情况  
2019年部门预算总支出16,209.48万元。本级财力安排支出593.96万元,其中,基本支出503.96万元,项目支出90.00万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元,主要用于慰问退休人员,开展参观学习、文体活动等事项。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院592.88万元,主要用于在编在职人员工资发放及相关公用经费支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出487.96万元(其中:基本支出487.96万元)。
商品和服务支出59.00万元(其中:基本支出16.00万元,项目支出43.00万元)。
对个人和家庭的补助30.00万元(其中:项目支出30.00万元)。
资本性支出17.00万元(其中:项目支出17.00万元)。
四、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。

五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目79个,采购预算资金3,194.35万元。
六、基本支出预算变动的主要原因  
基本支出较上年略微减少,基本是人员经费工资福利支出减少,主要原因是2018我单位退休人员新增加5人。
 
七、项目支出预算变动的主要原因
项目支出较上年略微增加,由于项目支出预算的编制采用零基预算编制方法,故2019年的项目支出预算是根据当年项目具体开展情况以及相关绩效目标进行编制。