昆明医科大学附属口腔医院 昆明医科大学附属口腔医院2024年预算公开目录及预算编制说明
昆明医科大学附属口腔医院2024年预算公开目录
第一部分 昆明医科大学附属口腔医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学附属口腔医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明医科大学附属口腔医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) 成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三级口腔专科医院，拥有1 个云南省临床医学中心，1个云南省临床医学研究中心，1个省级重点实验室，1个临床重点专科项目，同时是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置39个内设机构，包括：口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童牙科、牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔综合科、特诊科、手术室、麻醉科、口腔急诊科、消毒中心13个临床科室，第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部、呈贡七彩云南门诊部 6个分门诊部，影像、检验2个医技科室，党政综合办、人事科、后勤综合科、财务科、医务部、护理部、感控办、资产科、科研管理科、研究生管理科、教学办、学生办、信息中心、审计科、工会、院团委16个管理科室，1个口腔医学数字化中心和1个口腔医学研究所。
无所属单位。
（三）重点工作概述
积极推进医院高质量发展，努力提升口腔医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，推动口腔临床医学中心建设，提升口腔疑难杂症及突发卫生事件的处置和医疗救治能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有83人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助83人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入349,214,925.89元，其中：一般公共预算15,406,747.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入327,717,058.50元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,091,120.00元。
与上年对比部门财务总收入预算增加36,038,073.33 元，增长11.51%，其中一般公共预算收入增加6,687,675.13 元，增长76.70%；事业收入增加38,539,542.00元，增长13.33%；其他收入减少9,189,143.80元，下降60.14%。主要原因分析一是2024年一般公共预算收入中上年结转数金额相比2023年增加；二是根据医院诊疗技术发展及诊疗环境优化情况，预期2024年门诊业务量数量增长，因此事业收入预算预期增加；三是根据培训情况预测相关非学历教育培训收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,406,747.39元，其中:本年收入8,752,153.49元，上年结转收入6,654,593.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,752,153.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加6,687,675.13元，增长76.70%，其中本年收入增加463,385.32元，增长5.59%；上年结转收入增加6,224,289.81元，增长1446.49%，主要原因分析是上年财政结转项目多数是上年12月才到账，造成当年无法形成支出，故结转2024年使用。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出349,214,925.89元。财政拨款安排支出15,406,747.39元，其中：基本支出6,752,153.49元，与上年对比减少196,614.68元，下降2.82%，主要原因分析是在职人员变动及政策性工资调整导致；项目支出8,654,593.90元，与上年对比增加6,884,289.81元，增长388.87%，主要原因分析是本年财政结转项目较多，以及本年项目中培养人数及开展活动增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划45,483.67元，主要用于科研技术研究项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,200.00元，主要用于退休人员活动支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,018.77元，主要用于单位保障和就业项目支持。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院14,330,589.33元，主要用于维持医院业务活动正常开展的经费。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8,716.02元，主要用于重大传染病-预防慢病的防治培训、督导支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗595,013.36元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助355,656.24元，主要用于单位的医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,070.00元，主要用于单位其他医疗方面等支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下专项转移事项。
（一）与中央配套事项
昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额82,425,600.00元，其中：政府采购货物预算53,143,400.00元、政府采购服务预算5,782,200.00元、政府采购工程预算23,500,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学附属口腔医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学附属口腔医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明医科大学附属口腔医院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学附属口腔医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，昆明医科大学附属口腔医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省口腔服务质量与能力建设项目总体目标：拟通过项目实施，提升医院医疗、感控、护理、科研、教学、管理总体水平，进一步改善医疗环境，满足人民群众日益增长的口腔医疗服务需求。同时以提升服务能力为核心，延伸和优化云南口腔医疗行业服务质量。项目绩效目标：1.提升口腔医疗服务能力，扎实人才培养，持续培养高层次人才，提升规培结业通过率；2.举办培训督导等方式提升云南口腔医疗服务质量；至少现场督查指导2个地州，提升基层口腔医疗质量；3.建设智慧化医院信息系统，提升医疗信息化水平，促进口腔专业特色数据有效利用，力争提升智慧管理、服务水平，智慧医疗水平达到4级水平；4.扩容装修改造医院业务用楼、实验楼，扩大医疗、教学、科研业务面积，置换部分老旧设备，力争为60万人次门诊量提供优质诊疗环境，提升患者口腔健康水平及满意度。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标8个，分别为调查指导地州个数>=2个、培养高层次人才人数>=3人、智慧管理及智慧服务水平=2级、电子病历系统应用水平（智慧医疗）=2级、规培结业考试通过率>=98%、门诊服务量>=45万人次、省级干部口腔健康水平逐年提高、患者满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的人员经费、公用支出等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于特定工作任务或事业发展目标的专项补助支出。
4. 事业收入：指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。包括医疗收入、科研、教学收入。
5. 重大传染病防控：口腔慢性费传染性疾病防治，主要指通过早期筛查和窝沟封闭等干预技术，加强口腔疾病防控能力。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学附属口腔医院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明医科大学附属口腔医院部门资产总额510,365,846.57元，其中流动资产315,051,972.05元，固定资产180,957,536.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,885,413.57元，无形资产8,053,667.00元，其他资产4,417,257.48元。与上年相比，本年资产总额增加52,619,622.09元，其中固定资产增加204,476.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入672,770.66元，其中出租资产582.00平方米，资产出租收入672,770.66元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。