昆明医科大学附属口腔医院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明医科大学附属口腔医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明医科大学附属口腔医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) 成立于2006年，是云南省唯一的三级口腔专科医院，下设14个临床医技科室、5个门诊部和1个口腔医学研究所，拥有1 个云南省口腔疾病临床医学中心，1 个云南省口腔疾病临床研究中心，1 个省级重点实验室，同时是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，现已成为云南省集医教研预防为一体的非营利省级口腔专科医院，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在上级的正确领导下，口腔医院坚持以人民为中心的办学办医理念、稳步推进全省口腔健康素养提升，持续抓实新冠肺炎疫情防控、丰富口腔医学专业内涵建设、提升学科发展均衡实力，圆满完成了2021年医疗、教学、科研和管理任务。

医疗方面，2021年医院获批建设云南省口腔疾病临床医学中心、云南省口腔疾病临床医学研究中心。启用“医疗质量控制平台”，认定开展医疗新技术4项。年门诊人次43.86万人次，较上年增长32.37%，初诊预约率达56%，复诊预约率达100%，患者满意度调查总体得分为85.8。

教学方面，2021年口腔医学院获批口腔医学一级学科博士学位点和专业学位博士点、口腔医学专业获批国家级一流本科专业建设点，新增省级一流本科课程1门，校级一流本科课程5门；获2021年大学生创新实验项目国家级项目4项、省级项目3项、校级项目24项。

科研方面，2021年医院获批建设云南省口腔医学重点实验室。项目申报及立项实现建院以来重大突破。全年获5项国家自然科学基金，含青年基金1项，新增各级各类科研项目41项。科研创新成果和科研论文发表情况喜人。获云南省科技进步奖三等奖2项，云南省卫生科技成果奖二等奖1项、三等奖1项；师生全年共发表70篇（其中，SCI文章16篇，北大核心7篇），获专利27项；获批云南省科技人才创新团队，获研究生创新基金项目立项建设17项。

医院持续开展对口帮扶和组团帮扶，完成22项口腔健康促进项目（国家级11项、省级3项），提升全民健康素养水平。口腔健康科普作品在全国大赛中屡获佳绩。

2021年医院完成业务用房购置，实现医院自有业务用房从无到有的历史性突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明医科大学附属口腔医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明医科大学附属口腔医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明医科大学附属口腔医院部门2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。（退休人员工资业务已移交省社保局）

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

说明：昆明医科大学附属口腔医院无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明医科大学附属口腔医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明医科大学附属口腔医院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

决算公开附表.xlsx

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明医科大学附属口腔医院部门2021年度收入合计31,940.07万元。其中：财政拨款收入2,429.80万元，占总收入的7.61%，与上年对比增长107.77%，收入增幅大主要原因是本年口腔临床医学中心建设获财政补助1000万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入29,263.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的91.62%，与上年对比增长41.56%，主要原因一是随着医院高端人才引进和新技术新业务的开展，医院规模逐步扩大，诊疗效率稳步提升，门诊业务量较上年增长32%，门诊收入随之增长，二是部分分门诊改扩建后牙椅及医师配比度增加，有力提升了接诊能力，使门诊量增长，从而促进门诊收入增长，三是2020年门诊量受疫情影响有所下降，2021年疫情控制有效，回归正常诊疗状态，使得2021年门诊量及收入相较2020年有所增长；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入246.77万元，占总收入的0.77%，与上年对比减少11.76%，主要是原因购置业务用房后银行存款利息减少。

二、支出决算情况说明

昆明医科大学附属口腔医院部门2021年度支出合计38,076.23万元。其中：基本支出24,359.20万元，占总支出的63.97%，基本支出主要用于人员经费、办公费、水电费等公用经费，与上年对比增长29.77%，主要原因是本年业务量增长，同时新进编外职工72人，导致基本支出有所增长；项目支出13,717.03万元，占总支出的36.03%，与上年对比增长1705.04%，主要原因是购置业务用房导致项目支出增加1.20亿元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明医科大学附属口腔医院正常运转的日常支出24,359.20万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,772.82万元，占基本支出的64.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,586.38万元，占基本支出的35.25%。与上年对比增长29.77%，主要原因是本年业务量增长，同时新进编外职工72人，导致基本支出有所增长。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明医科大学附属口腔医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,717.03万元。与上年对比增长1705.04%，主要原因是购置业务用房导致项目支出增加1.17亿元，具体项目开支及开展工作情况：基础研究支出5.00万元；技术研究与开发支出88.87万元；科技重大项目支出54.11万元，云南省口腔服务质量与能力建设专项经费、三年行动计划专项资金、昆医大附属口腔医院业务用房购置、人才发展专项资金等支出13339.81万元；重大公共卫生服务重大传染病防控经费支出46.54万元；中央财政医疗服务与保障能力提升资金支出182.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明医科大学附属口腔医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,429.80万元，占本年支出合计的6.38%。与上年对比增长106.05%，主要原因是财政项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出147.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于建设院士专家工作站及基础研究计划专项科研支出；

  2.社会保障和就业（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于事业单位离退休人员公用经费。

3.卫生健康（类）支出2,280.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于一是基本支出562.73万元，二是提升口腔医疗服务质量与保障能力约130万元，三是三年行动计划专项资金1084万元，四是相关人才培养培训补助经费457.25万元，五是重大公共卫生服务项目经费46.54万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明医科大学附属口腔医院部门2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；无公务接待费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明医科大学附属口腔医院部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，我单位不涉及机关运行经费。与上年对比相同，主要原因是昆明医科大学附属口腔医院部门2020年度机关运行经费支出也为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明医科大学附属口腔医院部门资产总额37856.24万元，其中，流动资产31915.68万元，固定资产4571.83万元（固定资产原值9465.89万元，固定资产累计折旧4894.06万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产530.09万元（无形资产原值734.40万元，无形资产累计摊销204.31万元），其他资产838.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6786.6万元，其中固定资产增加905.82万元（净值），在建工程增加0万元，无形资产减少29.30万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15280.23万元，其中：政府采购货物支出14649.69万元；政府采购工程支出456.98万元；政府采购服务支出173.56万元。授予中小企业合同金额13556.86万元，占政府采购支出总额的88.72%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年项目为：云南省口腔服务质量与能力建设专项经费，自评得分为83.34分，自评等级为良，详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。绩效自评表.xlsx

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。